鄂温克族自治旗人民法院
2023年部门预算公开报告
2023年2月2日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财拨预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目支出绩效表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
鄂温克族自治旗人民法院是国家审判机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。
（二）部门主要职责
1、审理法律、法规规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
2、依照审判监督程序审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件。
3、依法行使司法执行权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解，执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件，执行外地法院委托执行的案件。
4、为稳定辖区社会、经济秩序和谐发展，发挥司法职能作用。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，鄂温克族自治旗人民法院预算包括：本级预算。
（一）鄂温克族自治旗人民法院部门机构及人员基本情况
内设政治部、综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、审判管理办公室、执行局、司法警察大队等9个部门，下辖大雁矿区人民法庭、伊敏河人民法庭、红花尔基人民法庭、锡尼河人民法庭、辉河人民法庭等5个派出人民法庭。
鄂温克族自治旗人民法院编制共82个，其中：行政政法编制74个，事业编制8个。截止2022年12月31日，实有人数74人，本年退休2人，2022新考录公务员1名。
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 鄂温克族自治旗人民法院 | 财政拨款的行政单位 |
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算2,478.69万元（一般公共预算拨款收入2,455.67万元、上年结转23.01万元），比2022年预算增加193.34万元，增加8.46%，增加原因为有新增调标工资且增加职业年金预算等。
支出预算2,478.69万元（本年支出2,455.67万元、上年结转23.01万元）,比2022年预算增加193.34万元，增加8.46%，增加原因为有新增调标工资且增加职业年金预算等。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入2,478.69万元，其中：一般公共预算拨款收入2,455.67万元，占比99.07%； 上年结转结余23.01万元，占比0.93%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出2,478.69万元，其中：基本支出1,894.67万元，占比76.44%；项目支出584.01万元（其中：2023年项目支出预算561万元、上年结转23.01万元），占比23.56%。
主要用于“人员经费、机构运转、审判业务、执行业务、司法救助业务、信息化建设和装备购置、聘用制书记员经费、维修改造”等方面的支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2,478.69万元，包括：一般公共预算财政拨款2,455.67万元、上年结转23.01万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全类 2,144.97万元，比上年预算数增加132万元。主要用于支付人员工资、绩效奖金、公用经费、法院案件审判执行支出。
2、社会保障和就业支出 149.05万元，比上年预算数增加49.87万元。主要用于机关单位养老保险、职业年金单位部分支出。
3、卫生健康类 76.59万元，比上年预算数增加2.33万元。主要用于行政单位医疗单位部分支出。
4、住房保障类 108.08万元，比上年预算数增加9.14万元。主要用于住房公积金单位部分支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算104.22万元，比上年增加27.22万元，增加35.35 %。原因为我院2023年有购置车辆预算，去年则没有。本年预算比上年执行数增加36.76万元，增加54.49
%。原因为我院2023年有购置车辆预算，2022年没有购置车辆预算。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，占比0%，比上年预算数增加0万元，增长0 %。
2、公务接待费2万元，占比1.92%，比上年预算数增加0万元，增长0 %。本年预算比上年执行数增加2万元，增加0%。原因为根据实际情况，公务接待费预算与上年保持一致。
3、公务用车购置及运行维护费102.22万元，占比98.09%，比上年预算增加27.22万元，增加36.29%。本年预算比上年执行数增加34.76万元，增加51.52%。原因为我院2023年有购置车辆预算，2022年没有购置车辆预算。其中，公务用车购置27.22万元，比上年预算增加27.22万元，本年预算比上年执行数增加27.22万元，增加100%；公务用车运行维护费75万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。比上年执行数增加7.54万元，增加11.18 %。预算调增为我院2023年有购置车辆预算，2022年没有购置车辆预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我院机关运行经费财政拨款预算180.58万元，比上年增加13.03万元，增加7.78%。增加原因为人员工资增加，同比车补、福利费、工会经费有增长。
二、政府采购预算情况说明
2023年共列入政府采购预算资金331万元。其中货物类政府采购预算141万元、服务类政府采购预算190万元。包括：业务装备经费131万元、办案（业务）经费200万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆17 辆，其中：一般执法执勤用车11辆、特种车辆6辆。单价50万以上的通用设备数量3套，单价100万以上的专用设备数量0套。
四、2023年度项目支出绩效目标情况说明
根据2023年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开：本年我院有二个公开绩效项目：1、办案业务费： 保障审判工作的正常运行，满足发展要求，提高办案效率，保障法院审判、执行等工作能够正常运转。2、业务装备经费：为群众创建一个优质高效的服务环境，为我院工作人员提供良好的办公条件及办公设备。缩短办案时效，提高办案效率。
项目支出预算绩效目标填报情况
2023年，填报项目支出绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部项目支出预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算561万元，占全部项目支出预算的96.06%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：范秋华 联系电话：0470-8989172
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表。